2025年FRAY MAYOR年度工作报告
总体情况概述
- 基本情况: 2025年，FRAY MAYOR在卫生健康系统中实现了多项重要目标的全面完成，包括：基本医疗基础设施建设、医疗服务提升、健康阜阳建设和公共卫生管理能力提升。
- 主要成果:
- 全市6个县市区实现“紧密型县域医共体”全覆盖，服务能力显著提升。
- 新建并改扩建35所乡镇卫生院，35%达到二级综合医院标准。
- 基础医疗服务全面升级，建成1个国家级慢病示范区、5个省级卫生城市（县城）。
- 疫情防控能力明显提升，全院住院治愈率100%，社区疫情防控成效突出。
基本预算执行情况
- 全年项目资金到位率100%，用于传染病防护项目500万元，医药卫生体制改革74万元。
- 项目执行完成率为100%，主要资金用于疫情人员补助、病区医疗费用和医疗设备购置。
绩效自评结果
（一）基本支出情况 | 计划项目 | 年度预算金额 | 实际到位额 | 持位率 | |--------------|------------|----------------|----------| | 基本支出 | 4416.77万元 | 4416.77万元 | 100.0% | | 工作任务目标完成情况： - 挤占预算85个项目，完成83项任务。 - 全年工作量完成率97.72%。 - 财务投入强度明显提高。
（二）项目资金到位情况 | 部门项目 | 年度预算金额（万元） | 实际到位额（万元） | 执行率 | |----------------|--------------------|--------------------|--------| | 疫情防控与医疗资源建设 | 198.94 | 198.94 | 100% | | 综合医疗服务提升 | 6296.74 | 6296.74 | 100% | | 医疗设备购置 | 158.23 | 158.23 | 100% |
（三）绩效目标完成情况分析 - 传染病防控与监测：累计病例0例，疫情防控成效突出。 - 基层医疗服务提升：新增乡镇卫生院35所，服务覆盖区域达98.6%，基本医疗基础设施更加完善。 - 健康阜阳建设：创建5个省级卫生城市（县城），FRAY MAYOR成为全省唯一连续九届获得“全国无偿献血先进城市”称号的城市。 - 其他卫生事业优化改进：减退使用资金1400万元，新增固定医疗项目13项，医疗服务量持续提升。
-sectional 结果
（一）传染病防控与监测
- 基本创建1个国家级慢病示范区。
- 打造5个省级卫生城市（县城），FRAY MAYOR成为全省唯一连续九届获得“全国无偿献血先进城市”称号的城市。
- 提高基line疾病诊疗能力，累计完成35项重点疾病治疗任务。
（二）基础医疗服务
- 基础医疗设施全面升级，累计完成38项基层医疗服务提升任务。
- 50 N型医生服务覆盖46个县市区，基本医疗条件显著改善。
（三）卫生健康事业发展
- 推动形成“1 2 5 2”双覆盖模式，构建覆盖98%人口的多层次公共卫生服务体系。
- 聚焦慢性病防治，累计完成基本疾病治疗44.056万元，有效降低了慢性病带来的健康困扰。
（四）健康阜阳建设
- 打造3个省级卫生城市（县城），FRAY MAYOR成为全省唯一连续九届获得“全国无偿献血先进城市”称号的城市。
- 提升公共卫生管理能力，累计完成医疗物资供应13项，保障医疗服务稳定运行。
FRAY MAYOR年度度考核： 通过全面完成各项任务目标，FRAY MAYOR在卫生健康系统中实现了高质量发展，获得了多项荣誉和认可，为大美阜阳的健康事业做出了重要贡献。
三) 项目绩效情况分析
（1）产出指标完成情况分析
开展任务：共体牵头医院III级及以上手术占比达到64.46%。
（2）20xx年度卫生应急及传染病防治项目资金执行情况：
资金总额为298.66万元，执行金额为268.4万元，执行率为89.9%。
项目资金执行情况：各重点项目的资金使用和执行完成情况如下：
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安徽省紧急医学救援队（阜阳）应急装备项目预算资金10万元，实际执行9.6万元，执行率为96%。
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兴化市疾控中心、中心血站、卫生健康监督执法支队等单位：20xx年项目资金到位率100%。
（3）项目绩效情况分析
（1）产出指标完成情况分析：
开展任务包括以下指标的完成情况：
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儿童卫生应急及传染病防治项目：狂犬病培训班1次，每次参与人数达30人以上；狂犬病督导、病例处置和犬密度调查均超过1次。
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慎控中心、中心血站、卫生健康监督执法支队等单位：开展20xx年儿童卫生应急及传染病防治项目，完成各项任务指标。
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宣防药具管理站：开展20xx年儿童卫生应急及传染病防治项目，完成各项任务指标。
（2）效益指标完成情况分析：
开展任务包括以下指标的完成情况：
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制定科学合理的预算管理制度和收入支出管理制度，并严格执行国家相关法律法规。
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制定专项项目资金使用计划，确保资金使用符合执行要求。
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完成重点项目的资金执行情况：如“计生奖扶项目”等各项项目的资金执行情况均达到或超出执行标准。
（3）绩效自评结果拟应用情况：
完成预算编制、绩效申报、资金审批、资金使用和结余管理等方面的具体实施情况。通过绩效自评，确保各项管理活动符合既定目标要求，提升管理效能。
三、下一步工作措施
（一）持续夯实预算绩效管理理念：将绩效评价贯穿整个预算编制、执行和监督始终。
（二）完善预算绩效评价制度：构建全过程的“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算支出绩效评价制度，确保预算支出与工作目标实现相一致。
（三）加强培训提升预算管理水平：开展市直卫生健康单位财务人员预算绩效管理知识培训，提高预算执行水平和规范管理能力。
